玉溪市红十字会专项审计整改报告

2021年7月中旬至2021年9月30日，玉溪市审计局派出审计组，对玉溪市红十字会2018年—2020年捐赠款物收支及管理使用情况、财政预算资金收支、资产管理、政府采购情况进行专项审计调查，并于11月24日出具专项审计调查报告。玉溪市红十字会党组高度重视，正视问题和差距，把整改工作作为检验“四个意识”强不强的试金石，转化为改进工作作风、加强制度建设、检验工作成效、推动红十字事业高质量发展的实际行动，落实审计整改主体责任，制定整改工作方案，及时研究部署，着力加强闭环管理，在规定时间内完成整改工作。现将整改情况向社会公开，主动接受监督。

一、整改基本情况

（一）提高站位，统一认识。收到《玉溪市审计局专项审计调查报告》（玉审调报[2021]16号）后，市红十字会党组高度重视，专门组织召开会议对专项审计整改工作进行动员部署。2021年12月10日，召开玉溪市红十字系统关于专项审计发现问题整改动员部署会，要求红十字会干部职工要强化对整改工作重要性认识，认真对待审计指出问题，坚决克服“与我无关、不以为然”的心态，举一反三，进一步查找思想认识和具体工作中存在的问题，深入分析存在问题的原因，积极行动，立行立改。

（二）加强领导，落实责任。及时成立审计整改工作领导小组，由会党组主要负责同志任组长，党组班子分管领导任副组长，办公室、宣传筹资部、赈济救护部和备灾救灾中心负责人为组员，明确责任抓好整改工作。多次召开专题会议，研究部署审计整改工作，逐项明确责任和任务到每一个干部职工。

（三）狠抓整改，确保实效。根据《专项审计调查报告》，研究制定《玉溪市红十字会专项审计发现问题整改方案》，把反馈的每个问题逐项明确到具体整改部门、牵头领导、责任人，明确整改时间，并将方案印发各部室（中心）按要求抓好整改落实。整改过程中，主要领导、分管领导多次听取整改情况汇报，组织学习相关制度规定，研究完善有关工作制度，审计报告反馈的问题全部立行立改，在规定时间内完成整改。

二、存在问题及整改落实情况

（一）关于“物资分配未经党组会议研究”的问题

审计指出的关爱志愿者活动物资分配未经党组会研究的问题已立行立改。

（二）关于“接受物资未进行会计账务反映”的问题

已立行立改。按要求及时将2021年度所有物资收支相关凭证纳入会计账务管理。

（三）关于“物资管理不规范”的问题

已立行立改。认真组织学习《中国红十字会物资储备库管理工作细则》《中国红十字会捐赠工作管理办法》，切实提高严格执行相关规定的意识和物资管理各个环节的规范化水平；对备灾物资仓库进行全面盘点，做到库存物资与账册登记完全一致；进一步建立完善物资管理制度，制定《玉溪市红十字会备灾救灾中心仓库物资管理细则》。

（四）关于“捐赠物资发放手续不齐全”的问题

已立行立改。对审计指出的“华宁县宁州镇火特村小学众筹开水器及水杯发放单据不全”的问题，已对接共同开展活动的玉溪市义工联，将物品发放签收单据的原件进行复印留存。

（五）关于“捐赠资金未开具捐赠票据”的问题

已立行立改。对审计指出的“极少部分捐赠人匿名或者放弃接受捐赠票据需做好相关记录”的问题，组织相关制度的学习，严格规范票据管理，做好捐赠服务工作，接收捐赠款物一律开具捐赠票据，对匿名或者放弃接受捐赠票据的特殊情况，规范做好相关记录。

（六）关于“无公函接待及公务接待陪餐人数超标准”问题

已立行立改。2018年巡察整改时已整改完毕，之后在公务接待上未再发生违反规定的情况。

（七）关于“购置设备未纳入固定资产核算”的问题

已立行立改。根据审计组意见将价值10000元的2个宣传栏纳入固定资产核算，对2021年度单位固定资产情况进行清查、核对，该入账的入账，该处置的按规定、程序进行处置。

审计整改是审计工作的一项重要程序，是审计质量的最终反映。下一步，市红十字会将继续按照审计调查提出的建议，针对工作中存在的薄弱环节，认真抓好各项规章制度的落实，坚持举一反三、标本兼治，形成自我发现问题、自我解决问题的长效机制，采取有力措施，健全完善工作机制，巩固审计发现问题整改成果，依法依规、规范高效做好红十字事业发展工作。

　　　　　　　　　　　　　　　　　玉溪市红十字会

2022年1月25日