玉溪市红十字会采购管理制度发表时间：2023-10-20 10:35 溪市红十字会采购管理制度 （试行） 第一章 第一条 为加强玉溪市红十字会采购管理，完善和规范采购运行机制，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于市红十字会本级。 第三条 本制度所称采购，是指市红十字会按照国家有关采购法律法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金、捐赠资金和其他资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。 第四条 市红十字会采购组织形式分为政府集中采购、市红十字会集中采购和部门采购。 政府集中采购是指市红十字会将属于政府集中采购目录中的采购项目委托集中采购代理机构实施的采购活动。 市红十字会集中采购是指市红十字会委托县（市、区）红十字会组织实施的采购活动。 部门采购是指市红十字会各部室（中心）组织实施政府集中采购和市红十字会集中采购范围以外的采购活动。 第五条 市红十字会采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，严格遵守有关政府采购的法律法规。捐赠人对采购另有书面约定的，在符合相关法律法规的基础上按其约定采购，但不得损害国家利益和公共利益。 第二章 第六条 市红十字会采购工作实行统一管理，分级负责。会党组负责审议批准年度采购预算、重大采购项目的实施方案及采购预算调整变更等事项。 第七条 办公室职责 办公室是市红十字会集中采购的主要执行单位。负责市红十字会集中采购活动的组织实施和市红十字会采购的日常管理工作，具体包括汇总编制年度采购计划、统计上报市红十字会采购计划及执行情况报告、维护采购管理系统、采购信息公开、规范市红十字会采购流程、组织采购人员培训、实施市红十字会批量集中采购、委托集中采购、协助集中采购代理机构实施政府集中采购等。 县（市、区）红十字会执行市红十字会集中采购任务，须经项目部室提出书面申请，按照财务审批程序批准后办理，委托事项须报会党组审批。 第八条 项目部室职责 市红十字会各部室（以下简称“项目部室”）为采购人。具体负责编制本部室的年度采购预算和项目采购计划。提出采购申请，制订采购方案，组织实施部室采购工作，配合集中采购代理机构、市红十字会办公室完成政府集中采购和市红十字会集中采购工作，提交项目采购执行情况报告。 第九条 财务人员职责 具体负责宣传贯彻国家采购政策及相关的法律法规，草拟和组织落实市红十字会采购管理制度，汇总编制市红十字会政府采购预算、决算，审核采购计划，管理采购资金，办理采购资金支付与结算，组织配合采购款项的审计及绩效评价工作。 第十条 监事会职责 市红十字会监事会参与采购活动的监督工作。负责依法监督市红十字会集中采购的招标、评标、聘请专家、选定供应商及合同签署等采购活动的程序监督工作，受理采购活动举报。 第三章 第十一条 政府采购预算的编制和审批 使用财政资金的采购项目必须编制年度政府采购预算。项目部室在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度政府采购项目及资金预算在政府采购预算表中单列，按照市红十字会预算审批程序报财政局批准后执行。 年中因追加预算、政府采购目录及标准调整或者不可预见的原因需要补报的政府采购项目，必须在政府采购活动开始前，补报政府采购预算，按原渠道审批后执行。 未列入政府采购预算、未办理预算调整或补报手续的政府采购项目，不得实施采购。 第十二条 捐赠资金及其他资金采购预算的编制和审批使用捐赠资金及其他资金的采购项目，须按照“先有预算，后有支出”的原则，先落实资金使用计划，再编制采购预算。有捐赠协议书及明确采购预算的，按照市红十字会财务支出审批程序进行审批；无明确采购预算的，须编制采购预算，按照市红十字会预算审批程序进行审批。5万元以下（含5万元）的紧急采购支出，由主管财务的会领导审签后，报主要领导审批。 采购预算一经批准，原则上不得随意撤销或改变。因特殊情况需要调整的，须按原渠道审批后再组织采购。通过捐赠协议约定的采购调整，应当先征得捐赠人的书面同意。 第十三条 采购统计信息编报。项目部室负责编报本部门采购统计信息报表；办公室负责汇总编制市红十字会采购统计信息报表，并对照年度采购预算执行情况进行统计、分析，向会党组提交书面报告。 第十四条 采购项目档案管理。项目部室及办公室应当妥善保存采购文件，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。 采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件资料等。 第十五条 采购信息发布公告。除涉及国家机密外，采购信息应当在政府采购指定网站或市红十字会网站上发布公告，公告信息应当符合政府采购信息公开的要求及捐赠人的意愿。 第十六条 重大自然灾害等突发事件紧急阶段的采购，可在保证质量、价格合理的前提下，先采购，再完善预算审批和执行公告。使用财政性资金的紧急采购应事前获得经费主管部门的书面批准。 第四章 第十七条 政府集中采购范围 凡列入省政府颁布的政府集中采购目录中的项目，应当进行政府集中采购。与捐赠人有书面约定的，可按照约定执行；未约定的，须进行政府集中采购。财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，须进行政府集中采购。 第十八条 政府集中采购程序 （一）制定采购方案 项目部室依据批准的预算提出采购申请，明确采购需求、预算及要求，并按照市红十字会财务审批程序进行审批后执行。 符合省财政厅公布的批量集中采购的品目，由项目部室按季度编制采购计划，每季度最后一个月编制下一季度采购计划，办公室应在当月8日前完成汇总、上报市红十字会，按照规定程序审批后执行。 项目部室编制采购方案、季度采购计划，须协调、处理好采购周期、采购数量与品目配备时限的关系，确保采购活动及时、规范、有效。 （二）组织采购 1.属于政府采购云平台（www.zcygov.cn）上定点采购和协议供货的项目，可由项目部室和单位根据财政局定期公布的定点采购、协议供货项目范围和中标、成交供应商情况，直接与供应商联系供货或实施采购。一次性采购批量较大的，应与中标、成交供应商就价格再次谈判或询价； 2.符合《云南省2020年政府集中采购目录及标准》中明确的集中采购机构采购项目，由办公室按集中采购的规定组织实施。因时间紧急或零星特殊采购不能通过批量集中采购的品目，经审批后，通过协议供货方式采购，但协议供货采购数量不得超过同类品目上年采购总数的10%； 3.公务人员出差。差旅申请报销等手续原则上通过“公务之家”办理。依托统一的差旅电子凭证网上报销公务平台(简称“公务之家”)，实现公务人员出差网上申请、审批、报销,机票、火车票、汽车票、住宿宾馆等网络预订，公务卡快捷支付、国库集中支付系统自动还款,会计档案电子化存储的全流程电子化管理； 4.其他政府集中采购项目由市红十字会办公室统一对外办理委托采购业务。市红十字会办公室应按照批准的采购方案与集中采购代理机构签订协议，确定委托代理事项，约定双方的权利和义务，配合集中采购代理机构开展采购活动，并在集中采购工作完成后及时通知采购人； 5.符合招标采购的项目由市红十字会办公室编制政府采购委托书递交集中采购代理机构。集中采购代理机构应会同市红十字会办公室、项目部室编制招标文件，确认无误后正式下发招标文件，并进行公告。市红十字会办公室自中标、成交通知书发出30日内，与中标、成交供应商签订采购合同。 （三）签订采购合同 1.市红十字会采购应当按照《玉溪市红十字会合同管理制度》的规定签订书面合同。明确采购商品或接受服务的名称、数量、规格、质量、性能、价格（酬金）以及履行合同的时间、地点、方式和违约责任等内容； 2.定点采购、协议供货项目由项目部室或市红十字会办公室与中标、成交供应商签订。批量集中采购由办公室与中标、成交供应商签订，其他政府集中采购项目由市红十字会办公室与中标、成交供应商签订； 3.采购合同履行中需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的百分之十。使用财政性资金的，应报经费主管部门备案； 4.采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。经合同双方当事人协商一致的，可以依法变更合同。 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。 （四）质量验收。项目部室、市红十字会办公室以及集中采购代理机构应当按照采购合同约定，对履约情况进行验收，出具验收单。大额和特殊采购项目可委托国家专业检测机构参与验收。 （五）资金支付与结算。市红十字会财务人员根据采购部门或单位提供的审批文件、中标通知书、采购合同、验收单、接收单等文件办理资金支付和结算手续。 第五章 第十九条 市红十字会集中采购范围。根据《云南省2020年政府集中采购目录及标准》规定的集中采购机构采购项目进行集中采购。 第二十条 市红十字会集中采购程序 （一）制定采购方案 项目部室根据批准的预算和资金使用计划提出采购申请或填报《玉溪市红十字会采购审批单》，明确采购需求、预算及要求。大额或特殊采购项目应对技术标准、采购方式、供应商资格等做出说明。采购方案按照市红十字会财务审批程序进行审批后，提交确定的市红十字会办公室办理。 （二）组织采购 1.市红十字会办公室按照批准的采购方案依法依规实施采购。大额和特殊采购项目，也可由市红十字会办公室会同项目部室委托集中采购代理机构采购； 2.委托采购应由市红十字会办公室与集中采购代理机构签订委托协议，确定委托代理事项，约定双方的权利和义务，并按照政府集中采购的程序实施采购。 （三）签订采购合同、质量验收、资金支付与结算等程序比照政府集中采购的要求管理。 第六章 第二十一条 部门采购范围。凡政府集中采购和市红十字会集中采购范围以外的采购项目，由项目部室实施部门采购。市红十字会采购金额5万元以下（含5万元）或专业性强的项目可由实施部门采购。部门采购一般由项目部室自行组织采购，也可委托集中采购代理机构或市红十字会办公室采购。 第二十二条 部门采购程序 （一）制定采购方案 项目部室根据批准的预算和资金使用计划制定采购方案，明确采购需求、预算及要求。大额或特殊采购项目应对技术标准、采购方式、供应商资格等做出说明。采购方案按照市红十字会财务审批程序进行审批。 （二）组织采购 项目部室委托集中采购代理机构采购的，执行政府集中采购程序。由市红十字会办公室采购的，执行市红十字会集中采购程序。项目部室自行采购的，应当依法依规按照批准的采购方案实施采购。 （三）签订采购合同、质量验收、资金支付与结算等程序比照政府集中采购的要求管理。 第七章 第二十三条 市红十字会采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、竞争性磋商和市红十字会认定的其他采购方式。 第二十四条 公开招标应作为市红十字会采购的主要方式。采购货物或服务单项或批量采购金额符合公开招标标准的，必须采用公开招标方式。 项目部室须将一个财政年度内、一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务统筹安排采购。不得将公开招标方式采购的货物或服务化整为零或以其他方式规避公开招标采购。 第二十五条 采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价等采购方式须成立谈判小组、磋商小组或询价小组。谈判小组、磋商小组或询价小组由项目部室、办公室或监事会共3人以上单数组成。 第二十六条 采购货物和服务、采购工程达到规定数额的，应有1名评审专家参与，采购评审专家须从财政局建立的政府单位采购评审专家库中抽取。 第二十七条 属政府集中采购目录以外的服务项目，市红十字会应当采取询价方式择优确定。连续提供两年以上服务的，一般应通过竞争性谈判方式确定入围供应商，签订服务合同。 第八章 第二十八条 市红十字会采购实施审批和备案管理。项目部室和单位应以文件形式报送需审批和备案的采购文件或采购活动事项，按照市红十字会有关审批规定进行审批和备案。 第二十九条 下列采购事项应当按程序进行报批 （一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的，项目部室应当在采购活动开始前提出变更采购方式申请，列明变更采购方式的原因、拟采取的采购方式、采购数量及金额等情况，报会党组审批。政府采购预算经会党组审议后报财政局审批； （二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的，由项目部室提出申请，捐赠人有明确意愿的，应提供书面文件后，报会党组审批。政府采购预算经会党组审议后报财政局审批； 第三十条 下列事项应当报财政局备案 （一）市红十字会采购管理制度； （二）部门预算追加应当补报的政府采购预算、已经批复政府采购预算的变更； （三）市红十字会政府采购计划； （四）达到公开招标数额标准、经财政局批准采用公开招标以外采购方式进行采购的项目执行情况； （五）限额标准以上，公开招标数额以下的政府采购项目，采用单一来源采购方式进行采购的项目执行情况； （六）法律、行政法规规定其他需要备案的事项。 第三十一条 市红十字会应按照内部控制监督评价制度，对采购活动的过程监督和定期监督检查，同时接受捐赠人及社会的监督检查。 第三十二条 采购活动实行监督检查的主要内容 （一）国家有关采购法律、行政法规和制度规定的执行情况； （二）采购预算和采购实施计划的编制和执行情况； （三）政府集中采购、市红十字会集中采购及部门采购的执行情况； （四）采购审批或备案事项的落实情况； （五）采购信息在指定网站上的发布情况； （六）采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况； （七）采购档案建档及管理情况； （八）对供应商询问和质疑的处理情况； （九）财政局授权事项和捐赠意愿的落实情况； （十）法律、法规和制度规定的其他事项。 第三十三条 监事会、办公室、财务人员，对市红十字会采购工作负有监督检查职责，对采购活动中的违法违规行为，应当按照各自职责依法依规予以处理。 第三十四条 项目部室须严格遵守政府采购的法律法规，对违反本制度实施采购的行为，应当依法依规追究相关人员的责任，对负有领导责任的主要负责人实行问责。涉嫌违法犯罪的，依法追究法律责任。 第九章 第三十五条 本制度由市红十字会负责解释。 第三十六条 本制度自印发之日起施行。
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