玉溪市红十字会2022年部门决算公开

发表时间:2023-10-30 09:28

监督索引号53040000576101000

玉溪市红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分   玉溪市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分   名词解释

第一部分 玉溪市红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织,2007年4月市政府对红十字会规格和编制进行了确定,并于2008年5月正式任命了红十字会的主要领导,由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会七项主要职责:救灾备灾工作;普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参与现场救护,参与输血献血工作,推动无偿献血及造血干细胞的志愿捐献,开展其他人道主义服务活动;开展红十字青少年活动;参与国际人道主义救援工作;宣传有关红十字运动的基本原则等;依照国际红十字运动基本原则,完成人民政府委托事宜;依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。我会按照省红十字会工作要求,在市委、市政府领导下,积极全面开展促进红十字事业发展各项工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任。坚持以党的政治建设为统领,坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期主题,及时跟进学习习近平总书记最新重要指示批示精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大精神。加强意识形态领域分析研判,强化意识形态阵地管理,认真开展全风险排查,抓实专项督查问题整改。

2.加强组织领导,严格责任落实。认真开展玉溪之变三个行动计划和两转一强一提大讨论活动。严格落实意识形态工作责任制,及时调整充实意识形态领导小组成员,开展意识形态领域分析研判并上报分析研判报告,不断加强意识形态阵地管理,加强正面引导,强化信息发布审核和舆情引导,全年共编发信息39期290篇。

3.突出玉溪特色,创新推进各项业务工作。围绕市委、市政府工作重点,指导玉溪第二职业高级中学创建应急救护培训特色学校;选派31人次参加省红会和红总会举办的师资初(复)训及提高班培训,为应急救护培训工作开展储备了师资力量;全力做好省第十六届运动会志愿者应急救护知识技能培训工作,培训志愿者1050名。联合市直机关工委组织开展 党员干部带头学急救活动,为玉溪市公安局部分支队、住建局等25余家单位332名干部职工开展应急救护知识普及培训。全市共开展应急救护培训477期102431人。其中普及培训403期,99331人、持证培训74期,3100人。持续做好生命接力博爱救急彩云端等公益救助项目,共救助突发重大疾病造成家庭生活困难群众63人(户),发放救助金15.6万元;慰问遗体捐献者和器官捐献者家属,发放慰问金0.4万元;为7名白血病贫困患儿申报中国红十字基金会救助项目。市县红会筹集价值83.65万元的物资,开展红十字博爱送万家活动,惠及群众6136户9230人。修改完善《玉溪市红十字会应急管理预案》,加强备灾应急演练,派出工作人员参加省云震应急-2022地震演练,组织红会干部职工、志愿者参加全市地震综合演练;组织通海县红十字名邦救援队在杞麓湖开展了水上救援应急演练。以市委、市政府的中心工作为引领,围绕全国文明城市创建、湖泊革命、城市更新改造、省运会、疫情防控和爱国卫生七个专项行动健康玉溪等主题,利用3.5学雷锋日、5.8世界红十字日、6.14世界献血者日等纪念日,开展博爱送万家、各种志愿服务活动80余次,参与志愿者达2000多人次。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、宣传筹资部、赈济救护部。所属单位1个,是:

1.玉溪市红十字备灾救灾中心

(二)决算单位构成

纳入玉溪市红十字会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.玉溪市红十字会

2.玉溪市红十字备灾救灾中心

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红十字会2022年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员10人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分   2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红十字会2022年度收入合计3,851,019.43元。其中:财政拨款收入3,838,024.43元,占总收入的99.66%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入12,995.00元,占总收入的0.34%。与上年相比,收入合计增加146,203.44元,增长3.95%。其中:财政拨款收入增加151,811.44元,增长4.12%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少5,608.00元,下降30.15%主要原因1.财政拨款收入增加原因一是在职人员基本工资调标、职务职级晋升和薪级工资增加导致的人员工资支出增加;二是单位7至10月人员增加一人导致相应的工资、社保、住房公积金支出增加。2.其他收入减少原因为2022年会费收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红十字会2022年度支出合计3,862,804.43元。其中:基本支出3,665,510.73元,占总支出的94.89%;项目支出197,293.70元,占总支出的5.11%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加176,025.84元,增长4.77%。其中:基本支出增加304,497.74元,增长9.06%;项目支出减少128,471.90元,下降39.44%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因:1.基本支出增加的原因一是在职人员基本工资调标、职务职级晋升和薪级工资增加导致的人员工资支出增加;二是单位7至10月人员增加一人导致相应工资、社保、住房公积金增加项目支出减少原因是财政下达预算项目资金减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,665,510.73元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,096,624.52元,占基本支出的84.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费568,886.21元,占基本支出的15.52%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出197,293.70元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.会员会费专项经费支出19,980.00元,用于组织会员单位开展“博爱送万家”活动相关支出。

2.创建全国文明城市专项经费支出50,000.00元,用于开展无偿献血、捐献造血干细胞、器官(遗体)捐献宣传活动支出。

3.备灾救灾中心专项经费支出42,513.70元,用于开展应急培训及演练、志愿服务活动等方面的经费支出。

4.社会公益性救护培训普及专项经费支出50,000.00元,用于开展公益讲座、救护员(取证)培训相关支出。

5.志愿服务站建设项目专项经费支出30,000.00元,用于建设“和美家园”红十字志愿服务站的相关支出。

6.造血干细胞血样采集宣传动员工作经费支出4800.00元(上级专项经费拨款项目),用于造血干细胞血样采集宣传动员工作的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,788,024.43元,占本年支出合计的98.06%。与上年相比增加101,531.44元,增长2.75%,主要原因是人员调入导致工资、社保、住房公积金等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出3,312,401.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%。主要用于离退休人员生活补助和离退休公用经费支出95,400.00元;在职人员基本养老保险财政承担部分245,832.64元;机构正常运转的人员工资福利性支出2,995,824.52元;保障机构正常运转的办公费、水电费差旅费、物业管理费、设备设施日常维护等支561,686.21元;

  9.卫生健康(类)支出213,027.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于医疗保险财政承担部分127,906.46元;公务员医疗保险财政承担部分85,120.92元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出262,596.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于行政事业单位住房公积金财政承担部分254,100.00元;行政事业单位按规定支付的购房补贴8,496.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为30,000.00元,支出决算为27,209.00元,完成年初预算的90.7%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算24,000.00元,占总支出决算的88.21%;公务接待费支出决算3,209.00元,占总支出决算的11.79%,具体是国内接待费支出决算3,209.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为30,000.00元,支出决算为27,209.00元,完成年初预算的90.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为24,000.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为3,209.00元,完成年初预算的53.48%。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约、反对铺张浪费,严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少2,791.00元,下降9.30%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少2,791.00元,下降46.52%。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约、反对铺张浪费,严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门开展红十字各专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省红十字会、各州市红会、县区红会到我会调研、学习交流、汇报工作等公务接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红十字会2022年机关运行经费支出568,886.21元,增加11,015.78元,增长1.97%,主要原因是人员增加1人,相应的公用经费、工会经费、其他交通费用等增加。部门机关运行经费主要用于机构正常运转所需的办公费35,518.08元、物业管理费57,000.00元、差旅费34,462.00元、维修(护)费2,791.22元、会议费4,611.71元、公务接待费3,209.00元、劳务费1,000.00元、委托业务费198,086.36元、工会经费33,932.40元、福利费30,572.44元、公务用车运营维护费24,000.00元、其他交通费用121,366.00元、其他商品和服务支出14,500.00元、办公设备购置7,200.00元、汇款手续费637.00元

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,玉溪市红十字会资产总额5,908,300.00元,其中,流动资产62,800.00元,固定资产4,656,800.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,006,000.00元,其他资产182,700.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,900.00元,其中固定资产增加69,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分   名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

五、三公经费:三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

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