玉溪市红十字会2020年部门预算编制说明

发表时间：2020-02-10 15:13

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玉溪市红十字会2020年度预算公开

第一部分玉溪市红十字会概况

第二部分玉溪市红十字会2020年部门预算编制说明

第三部分玉溪市红十字会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市红十字会2020年部门预算

编制说明

第一部分玉溪市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织，2007年4月市政府对红十字会规格和编制进行了确定，并于2008年5月正式任命了红十字会的主要领导，由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。《中国红十字会法》赋予红十字会七项主要职责：1、救灾备灾工作；2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参与现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血及造血干细胞的志愿捐献，开展其他人道主义服务活动；3、开展红十字青少年活动；4、参与国际人道主义救援工作；5、宣传有关红十字运动的基本原则等；6、依照国际红十字运动基本原则，完成人民政府委托事宜；7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）机构设置情况

市红十字会为县处级参公管理事业单位，下设内设机构3个，即：办公室、宣传筹资部、赈济救护部，内设机构规格为正科级，下属事业单位玉溪市红十字会备灾救灾中心，机构规格相当于正科级。
（三）重点工作概述

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署，紧紧围绕党委、政府中心工作，健全体制机制、增强能力实力，聚焦主责主业、提升服务质效。

（一）健全组织体系，在发挥桥梁纽带作用方面展现新气象。推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，打造群众身边的红十字会。发展壮大红十字会员、志愿者队伍，强化阵地服务功能，建好用好“红十字服务站” “生命健康安全体验馆”等基层阵地。

（二）开展红十字志愿服务，为城市文明建设服务。建立健全志愿服务工作体系，推进应急救援救护志愿服务进社区、进学校、进景区活动。

（三）加强应急救援体系建设，提升应急救援能力和水平。切实发挥备灾仓库的储备功能，做好应急救援、备灾储备物资管理工作。加强市县两级红十字应急救援队建设，组织开展专业技能培训和应急救援演练。

（四）做强应急救护培训，为提升市民应急能力和城市软实力服务。做好重点人群、重点行业的应急救护知识与技能的普及培训，加强师资队伍建设，为提高培训质量提供人才保障。

（五）积极推进“三献”工作，为生命保障搭建爱心平台。进一步完善遗体和人体器官捐献工作制度，建立壮大遗体和人体器官捐献工作联络员队伍和协调员队伍，扩大遗体和人体器官捐献志愿登记报名人数。

（六）拓宽筹资渠道，不断增强红十字会人道救助能力。持续开展“红十字博爱送万家”等品牌活动。拓宽筹资渠道，建立公益众筹项目，积极募集社会资金，增强救助实力。

（七）做好红十字文化传播和活动宣传，为事业发展创造良好环境。充分利用新媒体、自媒体时代特点，丰富宣传形式，拓展宣传途径，展示人道的正能量。

第二部分玉溪市红十字会2020年部门预算

编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 343.65万元，其中：一般公共预算财政拨款343.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加22.57万元，增加率7.03%，增加的主要原因是：玉溪市红十字会备灾救灾中心2019年9月新增人员1名，2020年1月新增人员2名，新增经费为新进人员工资待遇、社会保障缴费及公用经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入343.65万元，其中:本年收入343.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.65万元（本级财力343.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 343.65万元。财政拨款安排支出 343.65万元，其中，基本支出323.65万元，与上年对比增加20.57万元，主要原因是玉溪市红十字会备灾救灾中心2019年9月新增人员1名，2020年1月新增人员2名，新增经费为新进人员工资待遇、社会保障缴费及公用经费等增加；项目支出20万元，与上年对比增加2万元，主要原因是增加玉溪市红十字会备灾救灾中心专项经费10万元，同时减少红十字会会员代表大会经费8万，故增加2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休9.54万元，2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.23万元，3、社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行197.03万元，4、社会保障和就业支出—红十字事业—一般行政管理事务20万元，5、社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出55.61万元，6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.68万元，7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.75万元，8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.72万元，9、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.45万元，10、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴0.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出323.65万元，项目支出20万元）。

1、按政府预算支出经济分类科目分，包含:(1)机关工资福利支出189.21万元，其中：工资奖金补贴142.19万元、社会保障缴费31.41万元、住房公积金15.61万元；(2)机关商品和服务支出74.75万元，其中：办公经费25.29万元、会议费1.8万元、培训费2.8万元、专用材料购置7.7万元、委托业务费31.08万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费2.4万元、维修（护）费1.5万元、其他商品和服务支出0.18万元；(3)对事业单位经常性补助70.33万元，其中：工资福利支出64.29万元、商品和服务支出6.04万元；(4)对个人和家庭的补助9.36万元，其中：离退休费9.36万元。

2、按部门预算支出经济分类科目分，包含：(1)工资福利支出253.51万元，其中：基本工资52.18万元、津贴补贴65.3万元、奖金44.47万元、绩效工资29.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.23万元、职工基本医疗保险缴费11.01万元、公务员医疗补助缴费7.72万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金20.45万元；(2)商品和服务支出80.78万元，其中：办公费3.51万元、印刷费0.16万元、邮电费1.7万元、物业管理费5.7万元、差旅费3.55万元、维修（护）费1.5万元、会议费1.8万元、培训费2.8万元、公务接待费2万元、专用材料费7.7万元、劳务费8万元、委托业务费23.07万元、工会经费3.01万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用10.69万元、其他商品和服务支出0.18万元；(3)对个人和家庭的补助9.36万元，其中：退休费9.36万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费安排4.4万元，其中：公务接待费2万元，与上年对比减少0.98万元，主要原因是单位严格执行中央“八项”规定，厉行节约，控制公务接待支出。

因公出国（境）费0万元。与上年对比无变化。

公务用车购置及运行2.4万元。与上年对比无变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年部门基本支出323.65万元，与上年对比增加20.57万元，主要原因是玉溪市红十字会备灾救灾中心2019年9月新增人员1名，2020年1月新增人员2名，新增经费为新进人员工资待遇、社会保障缴费及公用经费等增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出20万元，与上年对比增加2万元，主要原因是增加玉溪市红十字会备灾救灾中心专项经费10万元，同时减少红十字会会员代表大会经费8万，故增加2万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红十字会机关运行经费（公用经费和工作业务经费）总安排为60.78万元，用于保障市红十字会机构正常运转和业务工作的开展。

其中：办公费3.51万元、邮电费1.7万元、物业管理费5.7万元、差旅费3.55万元、维修（护）费1.5万元、会议费1.8万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、委托业务费21.23万元、工会经费3.01万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用10.69万元、其他商品和服务支出0.18万元。

机关运行经费上年相比减少18.6万元，减少23.43%，主要原因是按市机关事务管理局安排，我单位及备灾救灾中心全部搬入市防震减灾局内办公，不再支付备灾救灾中心多功能用房房屋租赁费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年本级财力安排列支的本级项目总计20万元。其中:

1、玉溪市红十字会社会公益性卫生救护培训普及经费（市本级）10万元，用于开展全市群众性应急卫生救护培训普及工作所需的教师劳务费等相关费用。绩效目标为：救护员公益性培训人数500人、应急救护知识普及培训受益数15000人、玉溪市群众应急救护普及率提高0.5%、培训对象满意度达95%。

2、玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费10万元，用于市红十字会备灾救灾中心物资储备、应急救援队伍建设等相关经费。绩效目标为开展救灾能力培训和应急演练一期（2 天）、建立红十字应急救援队伍5支、发展红十字应急救援队员150人、发展骨干救援队员50人、参训学员满意度95%；购买备灾物资价值6万元、应急物资储备价值达15万元。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

根据《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）中明确的“各级政府要完善促进红十字事业发展的法规和政策，推进体制机制创新。各级红十字会要开拓创新，奋发有为，努力把红会建成应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体。”2020—2022年部门项目支出主要目标为：1、加强应急救援能力建设，至2022年末，全市组建专业化、特色化应急救援队不少于7支，发展红十字应急救援志愿者 200 人；开展救灾救援能力培训和应急演练不少于 3 期；市红十字会救灾储备物资价值不少于15万元，红十字应急救援能力不断提高；2、加大应急救护培训力度，开展群众性应急救护知识宣传不少于270期；应急救护知识普及受益人数达 45000人以上；开展应急救护员培训不少于30 期；培训合格应急救护员1500人以上，群众应急知识普及率不断提高。

第三部分：玉溪市红十字会2020年部门预算表