玉溪市红十字会部门2018年度部门决算

监督索引号53040000576101000

玉溪市红十字会部门2018年度部门决算

   第一部分   玉溪市红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分   2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分   2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分   名词解释

第一部分   玉溪市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织，2007年4月市政府对红十字会规格和编制进行了确定，并于2008年5月正式任命了红十字会的主要领导，由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。《中国红十字会法》赋予红十字会七项主要职责：1、救援、救灾工作；2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5、参加国际人道主义救援工作；6、宣传有关红十字运动的基本原则等；7、依照国际红十字运动基本原则，完成人民政府委托事宜；8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、开展筹资募捐救助助力脱贫攻坚。广泛开展筹资募捐及救助活动。发放救助金368万元，物资价值91万元，救助慰问困难群众12629人。

2、积极探索创新，开展备灾救护工作。通海“8.13”、“8.14”地震灾情发生后，争取和调拨价值20.5万元的家庭救助包、帐篷、毛毯等物资发放给通海县、江川两地灾区群众。同时，共接收赈灾捐款74.01万元。一年来，围绕重点人群开展应急救护知识公益培训150期，覆盖受益人群32000人。

3、不断夯实红十字工作基础。一是召开市红十字会三届五次理事会。二是对县区工作开展督导检查，分析存在问题，帮助改进工作。三是指导江川区红十字会召开第三次全体会员代表大会，成立首个县级红十字会监事会。

4、积极争取并开展好公益项目。一是举办“探索人道法”项目云南首期师资培训班。二是实施生命健康安全教育项目。举办师资初训班一期，培训师资44人。开展公益培训、亲子讲座、救护员培训22期6280人参加培训。三是香港红十字会援助云南省第二批博爱家园——社区为本减灾项目在我市华宁县、元江县4个项目点实施。四是中国红基会博爱校医室建设项目为我市5所学校进行校医室装修及购买办公设备下拨资金11.2万元，并于举办了93名校医参加的校医能力提升培训班。五是争取到中国红十字会总会“2018年红十字青少年社会实践项目”支持云南民族大学应用技术学院红十字志愿服务队开展儿童福利院的自闭症儿童关爱实践项目。六是云南省红十字会救灾备灾中心批准我市澄江县、新平县12所学校设立博爱图书角，获赠图书5172册，图书及书架价值140388元。七是云南省红十字微公益“滇苗助学”项目对我市峨山县、新平县60名在校中小学贫困学生给予资助，捐赠资金22200元。

5、全面开展红十字精神宣传活动。一是开展红十字博爱周活动。结合工作实际组织开展了红十字精神和“三献”知识宣传、主题宣誓、义诊、慰问等丰富多彩、形式多样的纪念活动。二是开展第十个防灾减灾日宣传活动，组织干部、学生、志愿者1600人参加防灾避险知识竞赛。三是开展了第15个“世界献血者日”宣传活动。四是开展人体器官宣传活动。一年来，共新增捐献造血干细胞志愿者100人，登记捐献人体器官志愿者80余人，见证我市2018年四例公民逝世后人体器官捐献，挽救了12名重症患者的生命。五是开展“世界急救日”宣传活动。

6、积极开展志愿服务工作。一年来，全市各级红十字会新招募红十字志愿者 320人，利用学雷锋纪念日、世界红十字日、防灾减灾日、世界献血者日、世界急救日等重要纪念日组织志愿者开展文明交通、应急救护普及、博爱物资发放、募集善款、困难家庭救助等活动。一年来，全市各级红十字会组织募捐、植树、环保、义诊、慰问、培训等志愿服务活动492次，3747人次志愿者参加活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红十字会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红十字会部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分   2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红十字会部门2018年度收入合计358.10万元。其中：财政拨款收入310.24万元，占总收入的86.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入47.86万元，占总收入的13.36%。与上年对比增加77.78万元，主要原因分析是：1、财政拨款收入增加29.92万元，其中：基本支出经费增加17.89万元，主要是人员工资福利、社保待遇增加和政府购买岗位人员经费从项目支出转基本支出；项目支出经费增加12.03万元，主要是增加市红十字会备灾救灾中心多功能用房建设经费。2、其他收入增加47.86万元，主要是上级红十字会拨入的生命健康安全教育项目经费。

二、支出决算情况说明

玉溪市红十字会部门2018年度支出合计306.96万元。其中：基本支出214.32万元，占总支出的69.82%；项目支出92.64万元，占总支出的30.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加26.02万元,主要原因是人员工资福利、社保待遇增加及生命健康安全教育项目经费支出的增加等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.32万元。与上年对比增加16.64万元,主要原因是人员工资福利、社保待遇增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.57%。人员经费人均支出19.69万元，日常公用经费人均支出6.2万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.64万元。与上年对比增加9.38万元,主要原因是生命健康安全教育项目经费支出的增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1、宣传经费10.61万元。主要用于围绕传播红十字精神、树立和提升红十字会品牌形象、扩大红十字会在国内外影响力、凝聚和感召社会力量奉献服务于红十字事业等方面来开展各类宣传活动，动员社会各界和广大人民群众支持和参与红十字会工作。

2、社会公益性卫生救护培训普及经费18.65万元。主要用于开展群众性卫生救护普及培训工作中发生相关经费。

3、筹资经费7万元。主要用于开展募捐筹资活动，通过募集资金，提高我会备灾水平和应急能力，开展人道救助工作，帮助“最贫困、最急需”的群众走出困境，扶危济困，充分发挥政府在人道领域的助手作用。

4、志愿服务经费8万元。主要用于开展志愿者开展活动所需的相关费用。

5、备灾应急经费7万元。主要用于备灾物资、备灾培训和应急演练等经费。

6、红十字事业发展经费6.18万元。主要用于红十字备灾救灾中心成立运行的相关经费及开展红十字“五进”工作、做好造血干细胞捐献和遗体器官捐献工作，参与和推动无偿献血工作。

7、红十字备灾救灾中心多功能房建设经费31.39万元。主要用于生命健康安全体验馆建设和相关培训、公益讲座费用支出。

8、西部志愿者生活补助3.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出290.24万元,占本年支出合计的94.55%。与上年对比增加9.92万元,主要原因是人员工资福利待遇增加及红十字项目经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出1.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，主要用于西部志愿者生活补助。

   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出266.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%。主要用于（1）财政对其他社保基金的补助0.4万元，其中：对工伤保险基金的补助0.2万元、对生育保险基金的补助0.2万元；（2）行政单位离退休19.68万元，其中：归口管理的行政单位离退休6.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.32万元；（3）红十字事业支出263.43万元，其中：行政运行172.45万元、一般行政管理事务90.98万元。

   9.医疗卫生与计划生育（类）支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于（1）医疗保障支出8.42万元，其中:行政单位医疗5.38万元、公务员医疗补助3.88万元。

   10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出12.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于住房改革支出12.52万元，其中:住房公积金支出12.31万元、住房补贴支出0.21万元。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.38万元，支出决算为3.28万元，完成预算的61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按照相关规定，统一思想、强化措施，坚持厉行节约、反对铺张浪费、严格经费管理，狠抓厉行节约各项工作措施的落实，压缩三公经费支出。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.8万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.67万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长19%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照相关规定，统一思想、强化措施，坚持厉行节约、反对铺张浪费、严格经费管理，狠抓厉行节约各项工作措施的落实，压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占73.17%；公务接待费支出0.89万元，占27.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.40万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字各专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.89万元。其中：

国内接待费支出0.89万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字应急救护培训、志愿服务工作、宣传筹资募捐、“三献”等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红十字会部门2018年机关运行经费支出50.52万元，与上年对比增加25.41万,主要原因是2017年业务工作经费列在项目支出，2018年按财政管理要求转入基本支出中，故统计在机关运行经费中。部门机关运行经费主要用于单位正常运转所需的办公费、会议费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市红十字会部门资产总额577.76万元，其中，流动资产73.25万元，固定资产503.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.62万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加473.5万元，其中;流动资产增加46.68万元，固定资产增加426.93万元,，无形资产减少0.11万元。报废报损资产21项，账面原值10.15万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22.78万元,其中：政府采购货物支出21.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.98万元;授予中小企业合同金额22.78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

2018年我单位项目支出92.64万元，共实施宣传、筹资、社会公益性卫生救护培训普及、志愿服务、备灾应急、红十字事业发展、红十字备灾救灾中心多功能房建设项目7个。基本完成年度工作目标，项目目标完成率为90%，资金支出率为83%。

（二）项目支出绩效自评

    2018年，我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度项目支出绩效自评得分为87分，整体评价为良。

（三）项目绩效目标管理

    我单位从以下几方面对绩效目标进行管理：1、绩效目标设置合法合规合理，结合部门职责和工作实际，并可量化评价；2. 预算配置控制较好，在职人员控制率、“三公”经费变动率控制较好；3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，管理制度不断完善，资金使用按规定和程序进行，预决算按要求真实、完整、准确、及时公开；4、预算执行比较到位，预算完成率、预算控制率、结余结转率控制较好；5、资产管理情况；6履行职责职能情况。   

（四）部门整体支出绩效自评报告

根据单位职责职能，我单位2018年绩效目标为：市民应急救护能力和水平得以提高；应急救护知识普及培训受益数15000人；公益性应急救护员培训人数2000人；红十字精神、三献知识认知度得以提高；发布微信信息260条；刊登新闻稿件30条；红十字精神、三献知识宣传普及20000人次；红十字应急救援队队员人数达50人；市红十字会应急救援能力逐步增强；救灾物资储备量达10万元；开展应急救援队培训、演练不少于1期；红十字救灾救助能力得于提高；募捐款物100万；开展筹资募捐活动场次不少2次；建立红十字备灾中心并具备相应办公条件和工作能力；红十字影响力得以提高；骨干志愿者培训成本为1150元每人；开展志愿服务活动12期；新发展志愿者900人；建设标准化培训教室1间；满足玉溪市红十字应急救护培训需求；教学场地达标。以上目标除客观原因造成标准化培训教室还未建成外，其他目标均已完成。

为完成上述目标，单位建立了预算管理制度、财务管理制度、经费支出管理办法、“三公”经费管理办法、公务卡管理办法、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等；还建立了《红十字会专项资金管理办法》、《红十字会财政预算绩效目标管理办法》等管理制度，根据单位职能、事业发展规划、年度工作计划，工作任务目标、资金支出率、目标完成率、资金使用效果等制定绩效目标自评体系，全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

      （五）部门整体支出绩效自评表

   部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

红十字“五进”工作：根据《云南省红十字会关于学习贯彻落实好华建敏会长秦光荣书记的〈在云南省红十字会工作汇报会上的讲话〉的通知》云红通[2012]14号文件精神，红十字工作要进机关事业单位、进学校、进企业、进社区、进农村。

                              玉溪市红十字会

                             2019年9月18日

监督索引号53040000576101111