玉溪市红十字会部门 2020年度部门决算

发表时间:2021-09-22 18:44


监督索引号53040000576101000

玉溪市红十字会2020年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 玉溪市红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织,2007年4月市政府对市红十字会规格和编制进行了确定,并于2008年5月正式任命了市红十字会主要领导,由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。《中国红十字会法》赋予红十字会九项主要职能职责:1、救援、救灾工作;2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;3、参与推动无偿献血,开展造血干细胞捐献和遗体器官捐献相关工作;4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;5、参加国际人道主义救援工作;6、宣传有关红十字运动的基本原则等;7、依照国际红十字运动基本原则,完成人民政府委托事宜;8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)2020年度重点工作任务介绍

玉溪市红十字会始终高举人道主义旗帜,广泛动员社会力量,积极参与社会人道事业,开拓创新、锐意进取,在应急救援队伍建设、基层红十字组织和阵地建设、推动应急救护培训进校园、进机关、进社区、进企业,探索开展符合人道宗旨和红十字特色的救助活动等方面做了大量卓有成效的工作,充分发挥了党和政府在人道领域的助手作用。

一是组织动员社会各界捐赠款物,助力疫情防控。截止12月31日,累计收到捐赠款物合计974.97万元,其中捐款333.18万元,物资价值641.79万元,接收的捐赠款物除有固定意向的外,统一由市疫情防控指挥部物资保障组统筹安排使用,有力地支持了我市疫情防控工作。

二是将红十字工作融入基层党建和社区治理。依托街道和社区党群服务中心建立红十字服务站,在全市104个社区党群服务中心建立红十字服务站,在13个党群服务中心专门建设红十字培训教室。

三是多措并举推动应急救护培训工作。协调争取各方面的支持,与组织部、教体局、文明办、交通局等多家部门联合,构建社会应急救护培训长效机制。2020年全市共举办应急救护培训、公益讲座132期,培训人员达3.91万余人。建成生命健康安全体验馆和应急救护培训基地并投入使用,截止目前,共接待了98批2750人次参观体验。

四是完善制度加强指导,组织建设不断增强。全市新建立基层红十字组织11个,其中乡镇(街道)红十字组织2个,村(社区)红十字组织9个;组建志愿者队伍67支,发展志愿者3618名,参与志愿服务活动的志愿者达30699人次。

五是开设了市红十字会网站和公众号,与玉溪广播电视台、玉溪日报等主流媒体合作,加强红十字红十字活动新闻报道,发布工作动态、传递社会爱心、传播公益理念、普及红十字运动知识。仅2020年,本会网站、微信公众号开展宣传257篇(次),多篇信息被国家级、省级以上媒体采用,拍摄制作红十字电视宣传片12部。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:玉溪市红十字会和玉溪市红十字会备灾救灾中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员9人)。主要是市红十字会会机关9人,玉溪市红十字会备灾救灾中心4人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市红十字会没有政府性基金、国有资本经营预算收入和支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计350.45万元。其中:财政拨款收入348.48万元,占总收入的99.44%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.97万元,占总收入的0.56%。与上年对比增加10.05万元,主要原因是市红十字会备灾救灾中心编制空缺情况下,通过考调方式增加工作人员2名,相应的经费预算增加。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计350.94万元。其中:基本支出312.97万元,占总支出的89.18%;项目支出37.98万元,占总支出的10.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少20.31万元,主要原因是部分项目经费于2019年项目已实施完成,本年项目支出相应减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出312.97万元。与上年对比增加21.3万元,主要原因是市红十字会备灾救灾中心编制空缺情况下,通过考调方式增加工作人员2名,相应的经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.13万元,占基本支出的81.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.84万元,占基本支出的18.80%人员经费人均支出19.55万元,日常公用经费人均支出4.53万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37.98万元。与上年对比减少41.6万元,主要原因是部分项目于2019年项目已实施完成,本年项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况为:

1、社会公益性卫生救护培训普及经费支出9.97万元,用于开展群众性卫生救护普及培训工作中发生相关经费。

2、备灾救灾中心专项经费支出10万元,用于红十字会系统备灾救灾能力建设,购买备灾救助物资及开展应急培训和演练等方面支出。

3、专项工作补助经费支出3万元,用于2020年疫情防控捐赠工作中发生的相关费用。

4、红十字会员会费支出2.49万元,用于组织会员活动相关支出。

5、造血干细胞捐献工作经费支出1.6万元(市财政返还上级专项经费拨款项目),用于造血干细胞捐献动员、宣传工作的相关支出。

6、生命健康安全教育项目经费支出10.32万元(市财政返还上级专项经费拨款项目),用于生命健康安全体验馆建设和相关培训、公益讲座费用支出。

7、先心病筛查项目工作经费0.6万元(市财政返还上级专项经费拨款项目),用于开展儿童先心病筛查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出348.45万元,占本年支出合计的99.29%与上年对比增加15.68万元,主要原因是市红十字会备灾救灾中心编制空缺情况下,通过考调方式增加工作人员2名,相应的经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2、外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3、国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5、教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6、科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7、文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8、社会保障和就业(类)支出296.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%。主要用于市红十字会及下属事业单位人员经费、退休人员待遇、工作业务费和专项经费支出。其中:2080501归口管理的行政单位离退休支出9.54万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.34万元、2081601行政运行支出189万元、2081602一般行政管理事务支出22.97万元、2081699其他红十字事业支出55.49万元。

9、卫生健康(类)支出16.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于单位职工医疗保险缴费和公务员医疗补助经费。其中:2101101行政单位医疗支出8.07万元、2101102事业单位医疗支出2万元、2101103公务员医疗补助支出6.89万元。

10、节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11、城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12、农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13、交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14、资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15、商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16、金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17、援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18、自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障(类)支出22.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于单位职工住房公积金和购房补贴支出。其中:2210201住房公积金支出21.79万元、2210203购房补贴支出0.85万元。

20、粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21、国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22、灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23、其他(类)支出12.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于市财政返还3个上级专项经费拨款项目,其中:造血干细胞捐献工作经费支出15,928.56元;生命健康安全教育项目经费支出103,209元;先心病筛查经费支出6,000元。3个项目均按上级文件通知要求和有关合同协议支付。

24、债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25、债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26、抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4.40万元,支出决算为2.22万元,完成预算的50.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元,完成预算的80.00%;公务接待费支出决算为0.30万元,完成预算的0.15%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按照相关规定,统一思想、强化措施,坚持厉行节约、反对铺张浪费、严格经费管理,狠抓厉行节约各项工作措施的落实,压缩三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少1.01万元,下降31.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元,下降20.19%;公务接待费支出决算减少0.53万元,下降63.81%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因我单位按照相关规定,统一思想、强化措施,坚持厉行节约、反对铺张浪费、严格经费管理,狠抓厉行节约各项工作措施的落实,压缩三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,占86.44%;公务接待费支出0.30万元,占13.56%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公车购置及运行维护费支出1.92万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字各专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费0.30万元。其中:

国内接待费支出0.30万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次51人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展红十字应急救护培训、志愿服务工作、宣传筹资募捐、“三献”等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出58.84万元,与上年对比减少18.48万元,主要原因是减少市红十字会备灾救灾中心多功能用房租金。部门机关运行经费主要用于单位正常运转所需的办公费、租赁费、会议费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2020年市红十字会机关运行经费支出明细为:办公费3.65万元、印刷费0.63万元、物业管理费5.70万元、差旅费2.78万元、维修(护)费0.94万元、会议费0.87万元、公务接待费0.30万元、专用材料费1.88万元、劳务费0.17万元、委托业务费21.33万元、工会经费3.01万元、福利费1.69万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他交通费用10.22万元、其他商品和服务支出3.20万元、设备购置费0.15万元、无形资产购置0.40万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,资产总额606.35万元,其中,流动资产5.79万元,固定资产480.60万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产105.21万元,其他资产14.75万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少35.66万元,主要原因是按项目实施计划支付费用,流动资产减少。其中;流动资产减少68.07万元,固定资产增加19.56万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产减少1.90万元,其他资产增加14.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表



 

位:万元


行次

资产总额

动资产

固定资产

外投/有价

在建工程

无形资产

其他资产



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1

606.35 

5.79 

480.6 

406.6 

16.24 


57.76 

 

 

105.21 

14.75 




明:

1.资产总额=流动资产+固定资产外投/有价券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆200万元以上大型设备+其他固定资产




3.额为资产面原


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额18.81万元,其中:政府采购货物支出12.81万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额18.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

2020年部门决算绩效公开说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作,建立健全了《玉溪市红十字会预算管理制度》《玉溪市红十字会财政预算绩效目标管理办法》等相关管理制度,并组织干部职工学习财政资金管理的相关政策文件。单位领导经常强调预算执行的重要性并组织开展预算执行情况分析和运行监控,对预算执行进度慢的项目和经费进行及时督导。2020年部门整体支出、项目绩效目标根据单位年度工作计划和财政资金安排情况,经过相关部室申报、分管领导审核和党组会研究等方式审核后进行填报,确保部门整体和项目绩效目标顺利完成。预算年度结束后,根据财政部门工作要求,及时组织相关人员对部门整体支出和项目绩效进行自评,按时填报相关材料。

2、部门整体支出自评结果

2020年,我单位积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。全年一般公共预算财政拨款支出348.45万元,部门整体支出和项目绩效目标均已完成,自评结果为优。但在预算执行过程中,我单位还存在制度不健全、不细化、执行进度慢、评价机制不完善等情况。下一步将加强制度建设、加大检查考评力度,建立健全监督评价机制,加强人员队伍的学习培训等工作,提高财政资金使用效率,确保完成年度目标任务。

3、部门决算中项目支出自评结果

(1)社会公益性卫生救护培训普及项目2020年经费支出9.97万元,共开展公益讲座101期,受益人员达29530人,开展救护员培训16期,培训救护员789人。项目的实施在全市范围内有力提升力了民众自救互救能力,项目自评结果为优。下一步将继续大力开展红十字应急救护知识及技能普及,为建设平安和谐玉溪做出贡献。

(2)红十字会备灾救灾中心专项经费支出10.00万元,建立红十字志愿者队伍6支,队员210人,其中骨干队员53人,在红塔区委党校举办了为期两天的救援队培训和演练,共计50人参与。建立了110平米左右的应急物资仓库,采购了价值6.00万元棉衣和毛毯,采购了50个救援队背包、对讲机8个、三围布帐篷5顶。2020年末红十字应急物资储备达15.20万元,能够满足应急预算一级响应水平一次,项目自评结果为优。下一步将继续加大红十字会系统备灾救灾能力建设。

(3)2020年工作补助经费支出3.00万元,根据疫情防控捐赠工作需要,颁发捐赠活动展示牌30份,捐赠证书300份、捐赠纪念牌52份,对90盒单位档案进行整理归档。项目经费保证了市红十字会2020年疫情防控捐赠工作顺利开展,截止12月31日,累计收到捐赠款物合计974.97万元,其中捐款333.18万元,物资价值641.79万元,有力地支持了我市疫情防控工作。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。


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